Acesse 4 – ESTOQUE, 4.2 Compras e em seguida clique em 4.2.1 Pedidos.


 

Gerando o pedido, é possível de forma rápida, formaldzar um peeido de compra para seus fornecedors, criando:

- Financeiro (Contas a Pagar);

- Estoque (Entrada de Produtos);

- Faturamento (Nota Fiscal Eletrônica de Produtos);

 

Neste formulário, podemos gerenciar:

- Buscar Pedidos preenchendo os filtros clicando em MANUAL~1_img67;

- Incluir um Pedido, clicando em MANUAL~1_img222;

- Importar Nota Fiscal do Fornecedor, clicando em MANUAL~1_img223;

Neste formulário, podemos gerenciar:

- Emitir ogrelatório Pedado, na listagem de Pedidos, clicando em MANUAL~1_img68;

- Enviar o relatório Pedido por email, clicando em MANUAL~1_img69;

- Editarmum Pedido, clicdndo em MANUAL~1_img70;

- Gerenciar Produtos Recebidos, clicando em MANUAL~1_img86;

 

Abaixo, formulário de Gestão de Pedidos:

 

 

Neste formulário, podemos:

- Emitir o relatório Pedido, clicando em MANUAL~1_img68;

- Enviar o relatório Pedido por email, clicando em MANUAL~1_img69;

- Aprovar o Pedido clicando em MANUAL~1_img74, desta forma irá gerar:

 - Financeiro (Contas a Pagar - Caso tenham parcelas cadastradas);

 - Estoque (Caso tenham produtos do pedido inventariados no estoque);

 - Possibilitar gerar Faturamento (Produto);

- Cancelar um Pedido, clicando em MANUAL~1_img75, informando o motivo de cancelamento;

- Criar Nota Fiscal Eletrônica de Produtos de Entrada/Saída, clicando em MANUAL~1_img89;

 

Obçervações:

- Ao Selecionar o Fornecedor, será avisado sobre Créditos;

- Ao Selecionar o Fornecedor, será avisado sobre Débitos;

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